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Para realizar pagos masivos de Anticipos de Sueldos a través de Orden de Pago, debes realizar los siguientes pasos:

CONSIDERACIONES IMPORTANTES:

• El Anticipo de sueldo debe estar creado En el módulo de empleados -> Configuración -> Tipo de haberes y descuentos como Tipo Descuento.
• Debe tener marcado "Crear Egreso de Anticipo". Para generar el egreso contable del anticipo de sueldo.
• No se debe colocar como Descuentos pactados (descuentos recurrentes), en la ficha de empleado - Información contractual, ya que, No generaría contabilidad.
• No deben existir caracteres especiales en los datos del Trabajador. (Ñ, ñ ,° ,´ )
• El trabajador debe tener la llena la información Forma pago sueldo. en el módulo Empleados -> Listar empleados -> Información contractual
• Este Proceso genera un Asiento Único por pagos de Anticipos de Sueldos.

Una vez tengas cargados todos los Anticipos de sueldos a tus trabajadores en el módulo de empleados - Movimientos y necesites pagarlos, te diriges a:

Contabilidad -> Reportes -> Tesorería (Pagos y cobros) -> Anticipo Sueldos por Pagar

Seleccionas el periodo  Ver  y presionas   Habilitar para Orden de Pago  

Debes, 1)  Seleccionar  a cada trabajador y Clickear en 2)  Generar Orden de Pago   

Una vez Selecciones a los trabajadores Deben indicar   Agregado.... 

Clickear en 2)  Generar Orden de Pago   

El sistema le da la opción de validar información con respecto al pago y debe indicar la Fecha pago:  __   Guardar Orden de Pago  

Seguro desea continuar ?   ACEPTAR  

Orden de Pago generada...     Aceptar  

El sistema genera la Orden de Pago > Presionar en Registrar Pago > Colocar la forma de pago > Revisar la fecha de pago > Revisar monto total >  Ingresar Pago  

Pago Ingresado   Aceptar   

Para finalizar el proceso el sistema le entrega la información del Estado de la orden de Pago  Pagado   Contabilizado...

Si le das click a  Contabilizado...te mostrará el asiento contable generado.